Ordem de Liquidação Reparo - Frotas
Siga os passos abaixo:
Marco Tulio Moreira de Oliveira
Última atualização há 4 anos
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1º PASSO:
Vá em INTEGRAÇÕES, clique em ORDEM DE LIQUIDAÇÃO REPARO.
2º PASSO:
Clique em ADICIONAR para começar o processo de empenho, caso queira selecionar um empenho específico clique no código dele duas vezes.
3º PASSO:
Informe o número do EMPENHO, e em seguida as demais informações relacionadas ao empenho serão listadas. Depois de selecionar o RESPONSÁVEL e digitar o HISTÓRICO, salve as informações clicando em SALVAR.
4º PASSO:
Se existir algum reparo, selecione abaixo, e informe o VEÍCULO e as DATAS DE EMISSÃO. Após isso clique em LOCALIZA E ADICIONA.
5º PASSO:
Confira se o item está informado corretamente na aba ITENS.
6º PASSO:
Na aba de documentos fiscais, informe todas as informações, em seguida clique em SALVAR e depois em FINALIZAR.
PRONTO
Depois que o processo for finalizado, a ordem de liquidação será salva no sistema conforme sollicitado.
Alguns campos são obrigatórios e o sistema acusará se não preenchê-los
*Por motivos de segurança, os dados inseridos neste manual são fictícios e inseridos apenas para uso didático